九大程序書要寫什麼？稽核真正在查的是後面那 35 張表單

很多人第一次聽到「九大程序書」，反應是：那到底是九本什麼東西、長什麼樣、要寫多少字。網路上查得到名稱，但很少有人把實際的樣子放出來。

這篇直接放上九本的封面，讓你看清楚它們長什麼樣、骨架怎麼排、後面掛了多少表單。

九大程序書是哪九本

九本對應的是食品良好衛生規範準則（GHP）要求的管理項目。下面一本一張，先看封面長什麼樣，再看它大致在管什麼。封面上的公司名稱與制定日期是範本的佔位字，實際文件會換成你的公司抬頭與日期。

這本是九本裡的地基。它要交代的是每天、每週、每月各自要清什麼、由誰做、做完簽在哪張表。實務上最常出問題的不是寫得不夠，而是寫了「定期清潔」卻說不出多久一次。

份量最重的一本，從原料進廠一路管到成品出廠。供應商怎麼評、驗收不合格怎麼辦、添加物誰領誰簽、製程參數誰記，都在這裡。後面掛的 13 張表單也是九本裡最多的。

重點在「存放條件」與「先進先出」兩件事。冷藏冷凍溫度多久記一次、超標怎麼處理、呆滯品與退貨品放哪裡、怎麼避免被誤用，稽核都會問到。

很多廠會忽略這一本，因為車是外包的。但產品離開廠區之前的最後一段仍然算你的責任範圍，車輛清潔、途中溫度、交貨時怎麼確認，都要寫清楚並留得下紀錄。

這本分兩塊：驗什麼、以及量得準不準。前者是檢驗項目與頻率、哪些自己驗哪些送外檢；後者是磅秤、溫度計、金屬檢測機這類儀器的校正週期與校正紀錄。

篇幅通常不長，但它是少數「有時限」的程序。多久內回覆客戶、多久內查明原因、什麼等級的客訴要往上通報，寫進去就會被查紀錄，所以要訂得到才寫。

這本平常用不到，稽核卻很愛查，因為它考的是「真的發生時做不做得出來」。除了回收分級與處置方式，多半還要求每年做一次回收演練並留下紀錄。

管的是其他八本自己。版本怎麼編、誰審誰核准、改版後舊版怎麼收回，避免現場還在用過期的版本。各類文件與紀錄要保存多久也寫在這裡。

年度計畫排哪些課、各排幾小時、新進與在職怎麼分、上完怎麼考核。這本最容易寫得比做得到的多，計畫排了十二堂卻只上了三堂，紀錄一翻就看得出來。

九本的封面格式一致：文件名稱、文件編號、制定單位、版本、制定日期，下半頁是修訂紀錄與三欄簽核。稽核第一件事就是翻這一頁，看版本對不對、簽核有沒有完成。

九本的骨架長得一模一樣

翻開任何一本，段落順序都相同。真正不同的只有第五段「作業內容」，它是主體，要展開到三層，寫清楚誰在什麼時候做什麼、做完留什麼紀錄。

骨架一致是刻意的設計。稽核員翻任何一本都知道去哪裡找權責與表單，你自己改版時也不必重新想結構。

程序書只是中間那一層

食品廠的文件通常分三階。第一階是手冊，講政策與架構；第二階是程序書，講誰、多久、做什麼；第三階是表單與紀錄，是每天真的要填的東西。

只做程序書、沒有紀錄，稽核當天就會被問「證據呢」。三層必須對得起來：程序書寫每月一次，紀錄就要有十二筆；寫要保存三年，倉庫就要有地方放。

九本後面掛著 35 張表單

這是綠盾 ISO 22000 母範本的實際張數，不是估計值。九本程序書後面總共掛著 35 張表單。

分布很不平均。製程及品質管制一本就佔 13 張，因為它涵蓋供應商評鑑、採購驗收、添加物領用、製程紀錄、成品檢驗與留樣；衛生管理 8 張；客訴與成品回收各只有 1 張。

這個分布本身就說明了工作量在哪裡。很多廠把時間花在把程序書寫得漂亮，但稽核真正在查的是後面這 35 張表單有沒有照程序書寫的頻率被填。

自己寫最常卡住的四件事

這四項在稽核現場都會被追問，而且都不是文筆問題。

• 權責寫「相關單位」：稽核會追問到底是誰，權責要寫到部門或職稱

• 頻率寫「定期」：定期是多久？寫進去就會被查紀錄，訂不到就不要寫

• 表單編號對不上：程序書寫要填某張表單，現場卻沒有這張或編號不同

• 兩本講同一件事：兩處遲早不同步，稽核抓到就是文件管理不符合

最後一項最容易被低估。同一件事只在一個地方講清楚，其他本寫「依某某程序書辦理，本程序不重複規定」就好。重複規定的代價是兩處遲早會不一樣。

這九本跟 ISO 22000、FSSC 22000 的關係

九大程序書是基礎。導入 ISO 22000 時會在這九本之外再擴充，例如法規查核、產品鑑別與追溯、溝通、緊急應變、風險評估、設備管理、矯正預防、食品安全等；FSSC 22000 還會再加上附加要求的部分。

換句話說，九大程序書寫得紮不紮實，直接決定你之後導驗證要補多少東西。基礎沒做好就往上疊，通常不是加快，是把問題往後推。

兩套制度的差別見ISO 22000 還是 HACCP；

查核會查哪些項目見GHP 查核表 52 項自檢。

工廠硬體的門檻見食品工廠建築及設備設廠標準；

登記之後還要做什麼見食品工廠合規完整地圖。

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綠盾食護由食品技師團隊組成，協助食品廠建立九大程序書與對應表單，並在文件簽字之前把權責、頻率與表單編號逐條對回你的組織與現場。要確認你現在的文件缺哪幾本、表單對不對得上，可以先做一次盤點。